大云镇2019年财政预算执行情况
发布日期:2020-02-19 浏览次数:

2019年,财政工作在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大的监督下,在县财政局的大力支持和税务局的密切配合下,按照“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”理财观念,积极开辟财政税源,大力增收节支,深入推进财政改革,切实强化财政监管,圆满完成了各项工作任务,促进了全镇经济和社会各项事业的较好发展。现将2019年财政预算执行情况报告如下:

(一)2019年财政收入执行情况

2019公共财政预算总收入完成48360.67万元(含免抵调),比上年同期44044.52万元增长9.80%,完成年初预算4.99亿元的96.92%。其中一般公共财政预算收入完成26505.35万元,比上年同期23580.46万元增长12.40%,完成年初预算2.66亿元的99.64%。总收入中增值税(含免抵调)31374.36万元,为年初预算34500万元的90.94%,比上年同期29674.14万元增长5.73%营业税:零万元,上年同期-44.04万元(由于实施营改增政策);企业所得税:8309.31万元,为年初预算7000万元的118.70%,比上年同期6507.08万元增长27.70%个人所得税:1918.62万元,为年初预算3100万元的61.89%,比上年同期2844.64万元下降32.55%城建税:1928.40万元,为年初预算1650万元的116.87%,比上年同期1527.12万元增长26.28%房产税:908.21万元,为年初预算1350万元的67.27%,比上年同期1265.05万元下降28.21%其他税收:3461.21万元,为年初预算1400万元的247.23%,比上年同期1354.45万元增长155.54%土地使用税:460.56万元,为年初预算900万元的51.17%,比上年同期871.21万元下降47.14%基金预算收入5448.89万元,为调整预算5448.89万元的100%其他财政性资金专户收入467.89万元,为调整预算467.89万元的100%

根据现行财政体制计算,县财政局核定我镇2019年度收入基数为23580.46万元。完成地方公共财政预算收入26505.35万元,超收入2924.89万元,超收分成1169.96万元,营改增财力结算固定上解318万元。

根据财政体制的收入范围计算,2019年度财政可用财力为15951.03万元,为调整预算15949.17万元的100.01%,其中:财政一般预算可用财力10034.25万元,为调整预算10032.39万元的100.02%。在财政全部可用财力中,县财政核定我镇的支出基数为2092万元,超收分成1169.96万元,专项补助收入4665.36万元(国家级农村综合性改革试点项目专项补助4000万元),建筑行业税收结算补助96万元,农村费改税转移支付收入43万元,一般性转移支付收入554.57万元,相关单列性一般性转移支付收入1400万元(飞地抱团三期项目),营改增财力结算固定上解318万元,财政扶持政策兑付上解39.62万元,其他财政性资金专户收入467.89万元,上年结余370.98万元;基金预算收入5448.89万元(其中:土地开发收入3863.30万元,城市基础设施配套1585.59万元)。

(二)2019年财政支出执行情况

大云镇财政2019年度一般预算支出、基金预算支出、其他财政性资金专户支出为15760.41万元,为调整预算15716.78万元的100.28%,其中一般预算支出9843.63万元,为调整预算9800万元的100.45%,基金预算支出5448.89万元,其他财政性资金专户支出467.89万元。具体支出执行情况分类如下:

1一般预算支出

1)一般公共服务支出1747.56万元,为年初预算1706万元的102.44%

2)教育支出120.81万元(包括成教经费),为调整预算120万元的100.68%

3)社会保障和就业支出101.44万元(包括城乡居民基本养老、被征地人员养老安置等统筹支出),为调整预算100万元的101.44%

4)农林水支出4797.38万元,为调整预算4800万元的99.95%(国家级农村综合性改革试点项目支出4000万元);

5)城乡社区支出2076.19万元(包括综治、法制宣传、保密工作、禁毒、新居所及创建费用),为调整预算2088万元的99.43%。;

6)节能环保支出29.09万元,为年初预算30万元的96.83%

7)卫生健康支出207.83万元,为调整预算210万元的98.97%

8)科学技术支出59.41万元,为调整预算60万元的99.02%

9)文化旅游体育与传媒支出266.72万元,为年初预算243万元的109.76%

10)公共安全支出284.29万元,为年初预算261万元的108.92%

11)交通运输支出4.4万元;为年初预算4万元的110%

12)资源勘探电力信息等支出零万元,调整预算为零万元;

13)自然资源海洋气象等支出102.55万元;为年初预算102万元的100.54%

14)灾害防治及应急管理支出5.96万元,为调整预算6万元的99.33%

14)其他支出40万元,为年初预算40万元的100%

15)预备费支出零万元,年初预算30万元。

2基金预算支出5448.89万元(其中:城乡社区支出5448.89万元),为调整预算5448.89万元的100%

3其他财政性资金专户支出467.89万元,为调整预算467.89万元的100%

(三)政府性基金收支执行情况

2019年度政府性基金收入5448.89万元,其中土地开发收入3863.30万元,城市基础设施配套收入1585.59万元;基金预算支出5448.89万元,其中土地开发支出3863.30万元,城市基础设施配套支出1585.59万元。

(四)财政执行情况

2019年财政总可用财力15951.03万元,财政总支出15760.41万元,结余190.62万元。

(五)融资计划执行情况

2019年融资6.135亿元,为调整预算6.135亿元的100%,主要用于政府实事工程、国家级农村综合性改革试点项目、五水共治、三改一拆、旅游开发建设、产业园区基础设施建设、小城镇环境综合整治、低散企业腾退、农村土地综合整治等方面。

2019大云镇财政收支执行情况是好的,财政收入基本完成了预算收入任务,并确保全镇各项事业发展的支出,实现了当年度财政预算的综合平衡。

 

信息来源:大云镇(大云温泉旅游度假区)
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