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关于魏塘街道2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告
发布日期:2020-05-19 浏览次数:

2019年,在街道党委的正确领导下,在人大工委的监督和支持下,街道财政聚焦转型升级、乡村振兴、征地拆迁、文明创建、城市治理、环境整治等重点工作,坚持新发展理念,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等工作。围绕加快打造品质、美丽、幸福的新魏塘这一总目标,着力加强财源建设,积蓄生财后劲;着力加强收入征管,做大财政蛋糕;着力调整支出结构,强化保障能力;着力强化绩效管理,提升资金效率,为推动全街道经济社会快速健康持续发展提供可靠的财力支撑。充分发挥财政管财、聚财、理财的职能作用,街道财政资金做到收支统管,所有费用按照年度预算计划列支,财政预算执行严格控制,做到收支平衡。具体收支情况如下:

一、关于2019年财政预算收支执行情况

(一)一般公共预算

2019年财政总收入年度调整预期为76800万元,2019年财政总收入为78829.03万元,比上年下降12.33%口径增长2.86%)。

1.一般公共预算收入

2019年,一般公共财政预期收入46100万元,执行中一方面因中新产业园区域内企业腾退、拆迁工作的不断深入开展,老企业搬迁、拆除较多,影响了企业税收收入;另一方面因我国经济外部环境仍相当严峻,尤其是与美国贸易战所产生的影响,使出口份额较大的企业受到的波动也很大,致使直接与间接出口明显下滑,销售收入收窄,企业纳税额明显减少从而使税收收入有所下滑。街道人大工委于2019121日审议通过将预期收入调整为40223万元,实际执行数为41708.82万元,为年度预期调整数的103.7%比上年下降13.06%(同口径增长0.92%

2.一般公共预算支出

12019年街道地方公共财政预算支出年度预期6889.71万元,执行中街道人大工委于2019121日审议通过将预算支出调整为6039.71万元,实际执行数为5823.60万元,为年度调整预算的96.4%,与去年同比下降53.4%

2)上年结转及上级补助支出1767.52万元。

以上两项合计支出7591.12万元。

根据2019年街道地方公共财政预算收入完成情况,按现行县对街道财政体制计算,县核定我街道财政2019年收入基数为41329.99万元,支出基数5492万元,加四个平台1131.90万元,加县财政专项补助1270.27万元,加社区补助192.30万元,加超收分成121.22万元,加上年结余结转497.26万元,加农村税费改革转移支付补助183万元,加其他单列结算数184.08万元,当年街道财政体制内实际可用资金为9072.03万元收支相抵,滚存结余223.71万元。

(二)政府性基金预算

1.政府性基金预算收入

2019年街道财政政府性基金调整预算收入为847万元,实际执行数847.07万元,为年度预算数的100%,与去年同比下降94.7%,主要原因是国有土地使用权出让收入减少。

2.政府性基金预算支出

2019年街道财政政府性基金调整预算支出为847万元,实际执行数847.07万元,为年度预算数的100%与去年同比下降94.6%

以上是2019年街道财政预算执行情况。

三公经费情况说明

2019年,街道三公经费实际执行数99.65万元,同比下降11.9%

二、2019年财政主要工作情况

(一)加强部门联动,有序谋划财政收入。以税源共治为契机,组织协调各方力量,充分发挥税源共治平台优势,全方位收集涉税情况,密切关注经济走势和对税收的影响程度,及时掌握税收态势,加强与税务部门的联动协调机制,积极配合税务部门开展综合纳税工作,支持税务部门依法征税,应收尽收,从而确保财政预期目标任务的完成。

(二)加强支出管理,不断优化支出结构。财政资金在严格按照预算编制的基础上,进一步优化支出预算的科学化管理,按照所需资金的轻重缓急进行有序安排,确保各项支出做到合理、合规,并对重点财政支出项目适度倾斜,在资金允许的范围内实行均衡有度。

(三)加强财政监督,确保资金得到保障。一是进一步深化内部监督。今年街道进行了财务内控建设,实现日常监督动态化,充分利用信息化建设成果,建立和完善预算、支出实行动态化监督管理模式。二是定期对所有账户与银行余额进行对接,启动账户资金运行管理,确保财政资金安全。三是加强对惠农资金的监督管理。定期开展对惠农财政补贴资金的核查,确保补贴资金通过一卡通发放到位。四是加强对民生项目资金的监督管理。对于街道民生事业项目做到定期定点派人跟踪实地查看,并根据进度有序安排资金到位,确保财政资金的有效使用。

(四)加强债权、债务管理,有序化解隐性债务。开展单位资产的排摸调查,与街道投资公司做好资产的移交转移工作,督促做好出租资产的租金收入,做到应收尽收,确保资金全部入账。每月各部门定期沟通、衔接,并按照时间界限及时化解政府隐性债务,从而完成全年目标任务。

(五)加强财政服务能力,发挥财政服务经济的职能。财政充分发挥支持经济发展,促进社会进步的能力。一年来,积极履行财政服务经济发展的职能,及时征集、筛选、上报各项民生实事工程项目,按照保平衡、保稳定、促发展的原则,统筹合理有序地调度财政资金,确保民生实事工程落到实处。

三、2020年财政预算(草案)

2020年是长三角生态绿色一体化发展示范区建设的开局之年,也是县域科学发展示范点建设的决战之年,还是全面建成小康社会和十三五规划的收官之年,魏塘街道将紧紧围绕mg电子游戏官网、县政府工作部署,以奋进示范区、奋战示范点为工作主题,以高质量、一体化、生态绿色为根本要求,加大力度做好壮士断腕抓整治”“勇猛精进谋发展这两篇文章,围绕北部新城、西部农业、老城更新三大板块,坚决打好征地拆迁攻坚仗、产业转型突围仗、生态建设持久仗和文明创建决胜仗,全力以赴建设美丽魏塘、实力魏塘、宜居魏塘、幸福魏塘、平安魏塘,为我县奋力创造双示范建设崭新业绩、率先高水平全面建成小康社会贡献魏塘力量。

2020年预算按照压减一般,突出重点;科学精准,强化执行;规范透明,提升绩效的原则编制。根据上述指导思想和原则,2020年全街道财政预算草案作如下安排:

(一)一般公共预算预期

2020年,财政总收入预期为84350万元,同比增长7%

1.一般公共预算收入预期

一般公共财政预期收入为45080万元,同比增长8%

2.一般公共预算支出

12020年,街道一般公共预算支出为9080.54万元,同比增长55.9%

2)上年结转及上级补助支出1733.51万元。

以上两项合计支出10814.05万元。

按新一轮县对街道财政体制计算,县核定我街道财政2020年收入基数为40745万元(三年滚动平均数),支出基数8652万元,加四个平台和社区补助1338万元,加县财政专项补助1509.8万元,加超收分成1040.4万元,加上年结余结转223.71万元,加农村税费改革转移支付补助183万元,加建筑业税收单列结算补助200万元,加其他单列结算数150万元,当年街道财政体制内实际可用资金为12049.91万元收支相抵,滚存结余1235.86万元。

(二)政府性基金预期

1.政府性基金收入预期

2020年,街道财政政府性基金预期收入为19007.04万元,同比增长22.4倍。

2.政府性基金预算支出

2020年,街道财政政府性基金预期支出为19007.04万元,同比增长22.4倍,主要是遵循收支平衡原则。

三公经费情况

2020年,街道三公经费预期95万元,同比下降5%

四、2020年财政工作主要措施

2020年,针对政府融资平台的不断收窄,刚性支出的不断增长,全年财政收支平衡的压力不断增大的现状,我们将采取有效的措施加以缓解与解决。

(一)努力拓展财政收入渠道。密切关注经济走势、财税政策、企业效益等对财税收入的影响,利用税源共治平台对重点行业、重点企业的纳税情况进行及时掌握,减少因企业腾退、拆迁以及国际因素等对税收产生的负面影响,积极探索并挖掘潜力,对税收入库情况进行动态分析、全面掌控,同时积极争取免抵调库指标,从而确保完成全年财政收入目标任务。

(二)抓好资金的管理与用途。继续加强对财政资金的管理力度,确保财政资金实行统一管理,加大财政预算统筹力度,做到合理安排各项资金,聚焦保障中心工作,按轻重缓急顺序进行有序列支,确保日常刚性支出有保障,民生项目支出有依靠,建设项目支出有来源,从而充分发挥财政资金的绩效作用。

(三)实施好内部控制体系建设。继续健全完善实施好街道内部控制体系的运行建设,确保能够有一个良好的运行秩序,从而形成一个完整的控制体系,把整个经济活动和财政资金的使用从头到尾各个环节都在掌控之中,把风险降到最低,达到建立内部控制体系的根本目的。

(四)确保隐性债务的有序化解。完善风险预警机制,合理评估债务风险状况,加强对融资平台公司以及债务的规范与清理,提高现有融资平台公司的资产质量、收入水平和盈利能力,加强偿债综合能力,实现有序借贷和化解政府隐性债务。

(五)健全完善财政监督机制。严格贯彻执行财政资金事前有计划,事中有监督,事后有检查的原则,合理部署对财政资金的监督检查工作,通过自查、互查,牢固树立财政资金安全重如泰山的责任意识,做到防微杜渐,防患于未然,从而确保财政资金安全和财政干部安全。

 


信息来源:魏塘街道
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